Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: 79/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 79/2023Szczegóły informacji
79/2023
Rodzaj: Zarządzenie
Status: Obowiązujący
Sesja: Zarządzenie
Kadencja: VIII kadencja
Data podjęcia/podpisania: 2023-10-10
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Tytuł aktu:
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wójta Gminy Sorkwity.
Na podstawie:
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z § 5 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253) oraz Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Zarządzenia nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, zarządzam, co następuje:
Treść:
§ 1
-
Wójt Gminy Sorkwity będący organem zarządzającym kontrolę, planuje, organizuje i prowadzi kontrole realizacji zadań obronnych w podmiotach kontrolowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej nie częściej niż raz na 3 lata.
-
Kontroli podlegają:
-
Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Wójta
-
Jednostki organizacyjne, dla których Wójt jest organem założycielskim
-
Przedsiębiorcy realizujący zadania obronne nałożone na nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych w gminie.
-
Zasady prowadzenia kontroli określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się również do prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w referatach i samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Sorkwity.
§ 2
Celem kontroli jest:
-
Dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 3 zarządzenia,
-
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.
§ 3
Kryteriami kontroli są:
-
legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami organów nadrzędnych i Wójta Gminy Sorkwity, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych,
-
celowość – oznacza zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność),
-
rzetelność – oznaczająca wypełnianie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z ich treścią, dokumentowanie zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie, zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.
§ 4
Planując kontrole realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeń wojewody warmińsko-mazurskiego, Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sorkwity, mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także zadania w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
-
Projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje pracownik wykonujący zadania z zakresu spraw obronnych w Urzędzie Gminy Sorkwity w terminie do 30 listopada każdego roku i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sorkwity.
-
Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
-
Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym.
-
Wójt Gminy Sorkwity może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli.
-
Kontrolę przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 5 ust.1.
-
Pracownik wykonujący zadania z zakresu spraw obronnych w Urzędzie Gminy Sorkwity sporządza program kontroli na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą i przedkłada go Wójtowi Gminy Sorkwity do zatwierdzenia. Wzór programu kontroli stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
-
Wójt Gminy Sorkwity powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli co najmniej 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
-
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później jednak niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.
§ 7
-
W skład zespołu kontrolnego wchodzą co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Sorkwity.
-
Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu kontrolnego podlega wyłączeniu z kontroli:
-
z urzędu - jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
-
na wniosek – jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
-
O wyłączeniu z udziału w kontroli rozstrzyga Wójt Gminy Sorkwity.
-
Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu kontrolnego, w terminie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
-
Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Sorkwity. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 8
-
Ustala się trzystopniową skalę ocen z kontroli:
-
pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
-
pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań,
-
negatywna - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowana działalność i zdolność do realizacji zadań.
§ 9
-
Wyniki kontroli ujmuje się w wystąpieniu pokontrolnym, który zawiera w szczególności elementy wskazane we wzorze stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
-
Wystąpienie pokontrolne zatwierdza Wójt Gminy Sorkwity, a przewodniczący zespołu kontrolnego, w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo kontrolowanemu przedsiębiorcy.
-
Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu zarządzającego kontrolę oraz dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
-
Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje przesłane wystąpienie pokontrolne i odsyła Wójtowi Gminy Sorkwity jeden egzemplarz w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
§ 10
-
Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
-
Zgłoszone zastrzeżenia rozpatruje Wójt Gminy Sorkwity. Wniesienie zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.
-
W przypadku uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, przesyła się ponownie zmienione wystąpienie pokontrolne stosownie do uznanych zastrzeżeń, kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§ 11
Kopię wystąpienia pokontrolnego przesyła się do organów nadrzędnych podmiotów kontrolowanych.
§ 12
Traci moc Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 04 kwietnia 2022 w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Sorkwity oraz koordynacji w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-06 09:43:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-15 12:00:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-15 12:00:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y) |