Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: LV/387/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LV/387/2023Szczegóły informacji
LV/387/2023
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: LV
Kadencja: VIII kadencja
Data podjęcia/podpisania: 2023-10-27
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
Tytuł aktu:
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Na podstawie:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ), w związku z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) oraz art. 12a ust.10, art. 13 ust. 4 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) Rada Gminy uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
- dochody - 40.116.114,89 zł
w tym: dochody bieżące - 27.443.754,78 zł
dochody majątkowe - 12.672.360,11 zł
- wydatki - 43.766.114,89 zł
w tym: wydatki bieżące - 26.917.720,03 zł
wydatki majątkowe - 16.848.394,86 zł
§ 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
- Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.431.604,33 zł .
- Spłaty udzielonej w 2022 r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.400,00 zł .
§ 4
Paragraf § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody budżetu w wysokości 8 926.367,00 zł, rozchody w wysokości 5.276.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Paragraf § 6 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody w kwocie 80.462,21 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.521,35 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 97.983,56 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LV/387/2023 z dnia 27 października 2023 r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
02095 – zwiększenie dochodów w wysokości 10 341,14 zł wynika ze zwiększonych wpływów za obwody łowieckie w 2023 r.
75618 – - zwiększenie dochodów w rozdziale o kwotę 21 944,51 zł wynika ze zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i tzw. ”małpkowego” za dziesięć miesięcy 2023 r.
80153 - zmiana dochodów o kwotę 4 228,06 zł związana jest z przyznaniem transzy planowanej dotacji na 2023r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.379.2023 z dnia 11-10-2023 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
85202,85214,85219,85228 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 45 965,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2023 r. z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.381.2023 z dnia 12-10-2023 r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych. Pozostałę zmiany wynikają ze zwiększonych wpływów odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze.
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
01008 – zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 30 000,00 zł wynika z konieczności przygotowania części dokumentacji w celu złożenia wniosku o środki na budowę zbiorników retencyjnych w Gminie Sorkwity.
60016 – kwota wydatków 130 000,00 zł stanowi zwiększenia zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą zadania pn. „Modernizacja dróg w Sorkwitach i w Rybnie gm. Sorkwity” oraz „Modernizacja i przebudowa infratruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity”. Gmina Sorkwity otrzymała promesy na powyższe zadania z Rządowego Programu „POLSKI ŁAD” na łączną kwotę 10 500 000,00 zł.
70005 – zmiana wydatków w rozdziale o kwotę 30 000,00 zł wynika z analizy planu dochodów w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy 2023 r.
75023,75095 – zmiany wydatków w rozdziałach wynikają z analizy planu dochodów w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy 2023 r.
75412 – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale o kwotę 20 000,00 zł wynika z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za osiem miesięcy 2023 r. Ponadto z rezerwy ogólnej na wniosek Wójta Gminy Sorkwity przeznacza się kwotę 24 000,00 zł na zakup urządzeń na tor przeszkód dla OSP w Warpunach.
75818 – na wniosek Wójta Gminy Sorkwity rozwiązuje się rezerwę ogólną na rok 2023 w kwocie 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń na tor przeszkód dla OSP w Warpunach w kwocie 24 000,00 zł, a kwotę 21 000,00 zł przeznacza się na wymianę grzejników c.o. w GOPS w Sorkwitach.
80101, 80104,80107,80148,80150,80153 – zwiększenie planu o kwotę 488 228,06 zł wynika z konieczności zwiększenia planu dotacji na wychowanków szkół niepublicznych i przedszkoli w rozdziałach 80101,80104,80149,80150, dokonano również zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, tak aby zabezpieczyć plan wydatków zgodnie z arkuszami organizacyjnymi od września do końca roku budżetowego. Ponadto wprowadzono środki stanowiące dotację na podręczniki .
85153,85154 – zwiększenie wydatków w rozdziałach o kwotę 21 944,51 zł wynika ze zwiększonych wpływów tzw. ”małpkowego” za dziesięć miesięcy 2023 r.
85202,85215,85219,85228,85230,85295 – zmiany planu wydatków w rozdziałach h wynikają z weryfikacji wykonania wydatków za dziesięć miesięcy 2023 r. w stosunku do planu wydatków 2023 r., z czego kwota 21 000,00 zł stanowi środki z rezerwy ogólnej rozwiązanej na wniosek Wójta Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na remont c.o. w pomieszczeniach GOPS w Sorkwitach. Ponadto zwiększenie planowanych wydatków związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2023 r. z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.381.2023 z dnia 12-10-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych.
85504 – zmiany wydatków w paragrafach związane są z weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy 2023 r.
90095- zmiana pomiędzy paragrafami wynika z mylnej kwalifikacji zakupu urządzeń na place zabaw przy przedszkolach w Gminie Sorkwity.
92109 – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale o kwotę 20 000,00 zł wynika z konieczności wykonania dokumentacji na zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej Maradkach” . Gmina otrzymała promesę na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - „POLSKI ŁAD”.
Ponadto należy zaznaczyć, że zmiany powyższe spowodowały, iż zwiększeniu uległ deficyt Gminy Sorkwity, który po zmianie będzie wynosił 3 650 000,00 zł. Zwiększeniu o kwotę 600 000,00zł zł ulegają również przychody budżetu gminy, które zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały wynosić będą 8926367,00 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Załączniki
-
Załacznik nr 1. (PDF, 117.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-11-02 12:16:41 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-27
-
Załacznik nr 2. (PDF, 141.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-11-02 12:17:03 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-27
-
Załącznik nr 3. (PDF, 214.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-11-02 12:17:30 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-27
-
Załącznik nr 4. (PDF, 142.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-11-02 12:17:57 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-27
-
Załącznik nr 5. (PDF, 158.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-11-02 12:18:36 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-27
-
Załacznik nr 6. (PDF, 120.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-11-02 12:19:03 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-27
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-27 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-11-02 12:16:08 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-02 12:19:08 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-03 09:43:41 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 128 raz(y) |
||
