Uchwalony budżet Gminy po zmianach na 2017 r., zakłada osiągnięcie 21.329.481,09 zł dochodów oraz zrealizowanie 22.573.231,09 zł wydatków i zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.243.750,00,00 zł, który pokryty zostanie kredytem bankowym.

 

 I . DOCHODY

 

Za okres I półrocza 2017r. Osiągnięto 10.884.416,85 zł dochodów, co stanowi 51,0% wykonania w stosunku do sum planowanych.

Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

 

 

Uzyskane dochody w kwocie  270.775,64 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę  wodociągów w kwocie 4.875,00 zł, z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w kwocie  265.496,30 zł, kwota 404,34 zł, stanowi zaległą wpłatę od osoby fizycznej za usuwanie azbestu w roku 2016.

 

 

Dochody w kwocie 3.180,94 zł, stanowią  wpływy z  czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie otrzymane  w pierwszym półroczu od dzierżawców.

 

 

Uzyskane dochody w kwocie 14.264,57 zł, stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych. Plan dochodów majątkowych w kwocie 443.908,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r., gdyż są to środki zaplanowane jako refundacja wydatków ze środków  UE oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  na modernizację dróg.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 345.526,76 zł i pochodzą z:

 

 

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 30.000,00 zł będą pochodzić z darowizn na plan zagospodarowania przestrzennego i wykonanie nastąpi w II półroczu 2017r. 

 

Dział 750 -  Administracja publiczna

 

Uzyskane dochody w kwocie 72.067,54 zł pochodzą z: Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 14.200,00 zł,  pozostałe dochody  pochodzą  z drobnych usług i innych opłat w kwocie 7.772,50 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.130,54 zł. Kwota 45.163,20 zł stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity na podstawie wyroku sądowego Sygn. akt I Aca 758/15 z dnia 24 maja 2016r. z tytułu sfałszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006 r. Kwota 3.801,30 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień.

           

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

 

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2017r. w kwocie 1.596,00 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości 476,00 zł oraz z dotacji w kwocie 1.120,00 zł na zakup urn wyborczych. 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

 

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.474.456,60 zł.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 2.292,43 zł. i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej.

 

 Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków :

 

 

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2 896,05 zł, z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków otrzymano wpływy  w kwocie 4.177,88 zł oraz  z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora o ciągłym dopływie lub odlewie wód powierzchniowych) w kwocie 6.528,00 zł. Kwota 3.046,00 zł, stanowi wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.

 

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2017 r.,  przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

Opis realizacji płatności i egzekucji poszczególnych dochodów stanowi załącznik 1c do niniejszego sprawozdania.

 

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 8.197,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są również wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w I półroczu 2017 wyniosły 42.582,27 zł.

 

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 682.290,58 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 677.871,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych  wykonanie jest w kwocie 4.419,58 zł.

 

 

 

W okresie I półrocza 2017r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.711.764,00 zł z czego:

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2017r. w kwocie 172.140,91 zł pochodzą z  opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych w kwocie 7.386,37 zł, z wpływów za odpadki żywnościowe w kwocie 214,65 zł,  kwota 16.533,37zł, stanowi zwrot kosztów utrzymania  dla przedszkoli otrzymany od sąsiednich samorządów za wychowanków uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy, pochodzących z gmin sąsiednich. Kwota 3.313,23 zł, stanowi zwrot kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 76.252,00 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 61.817,29 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację w kwocie 6.624,00 zł otrzymano w związku z podpisaniem umowy nr 25/33/ETAs2016 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Nidzickiej Fundacji NIDA . Beneficjentem środków jest Zespół Szkół w Zyndaki 2. W ramach programu dzieci ze szkoły podstawowej będą miały dodatkowy angielski.

 

Dział 852 – Opieka społeczna

 

Osiągnięte wpływy w kwocie 437.363,59 zł pochodzą z:

 

       opiekuńczych w kwocie                                                       29.463,54 zł,

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 64.480,00 zł.

 

Dział 855 – Rodzina

 

Osiągnięte wpływy w kwocie 3.027.545,10 zł pochodzą z:

 

-     dotacji na świadczenie wychowawcze                            1.827.903,00 zł,

na  ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego               1.191.507,00 zł,

-     zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z

       przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 

       wysokości przez beneficjentów                                              6.381,79 zł.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna

 

Osiągnięte wpływy w kwocie 279.255,20 zł, składają się z wpłat mieszkańców za  budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 2.220,00 zł, a kwota wykonanych dochodów  w wysokości 7.246,70 zł, stanowi  wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 269.788,50 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów  komunalnych  od mieszkańców gminy.

 

 

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

 

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje zostały zrealizowane w 56,5 %, natomiast wydatki w 55,5 %.

 

 

 

W I półroczu 2017r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 10.863.182,35 zł co stanowi 48,1 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

            - wydatki majątkowe                     891.058,31 zł,

                        w tym : inwestycje              741.058,31 zł,

            - wydatki bieżące                         9.972.124,04 zł.

 

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

 

W pierwszym półroczu roku 2017 wydatkowano kwotę 293.291,98 zł, co stanowi 69,7 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 4.960,45 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizacje wydatkowano kwotę 9.034,82 zł, kwota 265.496,30 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwota wydatków 2.361,41 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi. Wydatki inwestycyjne na kwotę 11.439,00 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są  w części IV niniejszej informacji.

 

Dział 600 – Transport i łączność

 

W pierwszym półroczu roku 2017 wydatkowano kwotę 545.718,19 zł, z czego kwota 106.716,46 zł,  stanowi wydatki na remonty dróg gminnych. Kwota 150.000,00 zł stanowi pomoc dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej od km 10+673”. Kwota  289.001,73 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione w części IV niniejszej informacji.

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

 

W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano kwotę 85.856,74 zł,  wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem stanowią  kwotę 58.095,95 zł, kwotę 8.250,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych  dla sołectw. Kwota 19.510,79 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są  przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.

 

Dział 710 – Działalność Usługowa

 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 41.319,83 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 11.100,00 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 30.219,83 zł.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano 1.439.733,04 zł

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł:                        94.490,90 zł,

       z tego: diety radnyc i sołtysów                               89.284,00 zł,

                   pozostałe wydatki                                       5.206,90 zł.

 

Średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi                       798,27zł.

 

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi:                       1.122.775,49 zł,  z tego:

                   z zadań zleconych                                         14.200,00 zł,

                   z zadań własnych                                     1.108.575,49 zł.

 

    Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

                   - płace i pochodne                                       759.815,38 zł,

                               w tym : wynagrodzenia sołtysów      28.346,79 zł,

                   - materiały, energia, usługi                          217.503,94 zł,

                   - pozostałe koszty                                       141.714,51 zł,

                   - wydatki inwestycyjne                                    3.741,66 zł. 

                              

W dziale tym wydatkowano również kwotę 3.805,25 zł na promocję Gminy Sorkwity, a kwota 218.661,40 zł, wydatkowana została na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Sorkwity, w tym na płace i pochodne 194.521,81 zł, na pozostałe wydatki w kwocie 24.139,59 zł, składają się zakupy materiałów, usług, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów delegacji, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

 

 

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

 

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 476,00 zł,   na uzupełnienie spisu wyborców.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

 

W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano 70.912,24 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 13.500,00 zł, realizowane będą w II półroczu 2017r.

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 

W pierwszym półroczu 2017r wydatki w tym dziale wyniosły 166.688,61 zł, stanowią one odsetki od kredytów.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano 3.260.715,81 zł.

 

r. 80101 Szkoły Podstawowe                                        1.790.268,62 zł,

r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP                                     19.142,40  zł,

r. 80104 Przedszkola                                                        347.311,67 zł,

r. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego              31.492,40 zł,

r. 80110 Gimnazja                                                            719.578,49 zł,

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół                            130.202,35 zł,

r. 80146 Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli             2.059,69 zł,

r. 80148 Stołówki szkolne                                                106.037,20 zł,

r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

               specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci

               i młodzieży w szkołach podst.,gimnazjach         19.539,14 zł,

r. 80195 Pozostała działalność                                           95.083,85 zł,

 

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    822.531,07 zł,

 - materiały, energia, usługi                                                    59.377,26 zł,

- dotacja dla niepublicznych szkół                                        412.705,06 zł,

- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo      2.132,67 zł,

- pozostałe wydatki                                                               117.829,56 zł,

 - wydatki inwestycyjne                                                         375.693,00 zł.                        

 

W okresie sprawozdawczym zakupiono do szkół opał, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości materiały do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów na łączną kwotę 22.017,02 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 8.646,02 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 258,94 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 145,15 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz pobór wody wyniosły 28.310,13 zł. Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 37.303,79 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 436,30 zł, koszty ubezpieczenia mienia, opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 8.349,40 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 47,00 zł, kwotę dotacji 2.132,67 zł, przekazano na mocy porozumienia do Miasta Mrągowo na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity. Kwotę 412.705,06 zł przekazano dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży, które prowadzi na terenie Gminy Sorkwity dwie niepubliczne szkoły podstawowe tj. SP w Kozłowie i SP w Choszczewie.  Na odrębny odrębny rachunek bankowy przekazano  całkowity odpis na ZFŚS za 2017r. w kwocie 71.693,07 zł.

 

Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 19.142,40 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną oddziałom przedszkolnym klas „0” Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży na niepubliczne oddziały  przedszkolne w Choszczewie i Kozłowie.

 

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli i punktów przedszkolnych  wydatkowano 347.311,67 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwitach, Warpunach i Rozogach. Z kwoty tej 12.682,55 zł przekazano również jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach  dla przedszkola w Mrągowie, gdyż do przedszkoli w tej miejscowości chodzi łącznie troje dzieci z terenu naszej gminy.

 

Wydatki w rozdziale 80106 zrealizowano w wysokości 31.492,40 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży na niepubliczne punkty przedszkolne  w Choszczewie i Kozłowie.

 

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 719.578,49zł.

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne                       565.935,36 zł,

- materiały, energię i usługi           85.655,43 zł,

- odpis na ZFŚS                            38.520,61 zł,

- pozostałe wydatki                      29.467,09 zł.

 

Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i cieplną oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych w Gimnazjum w Warpunach rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach SP Warpuny.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, odsetki od składek ZUS, ubezpieczenie mienia od kradzieży, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.

 

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 130.202,35 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie, opłaty za dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.

 

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 2.059,69 zł, dotyczą zwrotów kosztów delegacji służbowych, dofinansowania czesnego oraz opłat za szkolenia nauczycieli.

 

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 106.037,20 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwitach  i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego:

- płace i pochodne                                                              83.784,61 zł,

- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS)           19.539,14 zł.

 

Wydatki w rozdziale 80150 w wysokości 19.539,14 poniesiono na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

 

W rozdziale 80195  wydatki wyniosły 95.083,85 zł z tego:

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

 

W I półroczu roku 2017 w dziale 851 wydatkowano 31.501,85 zł, co stanowi 48,5 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu i narkomanii.

W łącznej kwocie wydatków mieszczą się wydatki zawiązane z opłatą prawnika ds.pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, finansowaniem spektakli o tematyce propagującej zdrowy tryb życia oraz wydatki na pokrycie kosztów obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą jak również wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora ds. problematyki antyalkoholowej.

 

Dział 852 – Opieka społeczna

 

W I półroczu roku 2017 na pomoc społeczną wydano 952.746,76 zł, co stanowi 56,0% wykonania wydatków w tym dziale.

 

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę  119 826,73 zł.

 

Jest  to wartość świadczeń, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga  mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej ”Arka” w Mikołajkach, za pobyt 1  z mieszkańców  gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryte, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w  Kętrzynie  oraz za pobyt 1 mieszkańca w  Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie.

Wydatki pokryto ze środków własnych  gminy.

 

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  wydatkowano kwotę  20 249,24 zł, przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające  świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (  24 osób - 150 świadczeń) w kwocie 11 732,58 zł pokryto z  dotacji celowej na zadania  zlecone, a  wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ( 31 osób –  171 świadczeń ) w kwocie 8 516,66 zł z dotacji celowej na  dofinansowanie zadań własnych.

 

 

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego  na  świadczenia społeczne w I półroczu 2017 roku  wydatkowano kwotę  145 570,54 zł, w tym  130 513,06 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie  zadań własnych, a  15 057,48 zł  ze środków własnych gminy.

 

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie  zadań własnych w wysokości  130 513,06 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, które wypłacono 92 osobom ( 370 świadczeń ).

 

Z liczby ogółem  zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

 -  bezrobocia  48 osobom 210 świadczenia na kwotę               82 373 zł,

 -  długotrwałej choroby 26osobom 92 świadczenia  na kwotę  32 042 zł,

-  niepełnosprawności 14 osobom  59 świadczenia na kwotę    13 615 zł,

   -  innych przyczyn 4 osobom 9 świadczeń na kwotę                   2 483 zł.

 

W ramach zadań własnych ze środków własnych  wydatkowano:

 

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe  wydatkowano kwotę ogółem 14.869,58 zł.

Na 102 udzielone świadczenia - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 13 904,38 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 136,32 zł.

 

Ponadto w rozdziale tym realizowano zadanie wynikające ze zmiany ustawy Prawo energetyczne  oraz niektórych innych ustaw - przyznawanie i wypłata odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2017 roku  wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 946,28 zł. Łączną kwotę 965,20 zł  wraz z kosztami na obsługę otrzymano z dotacji celowej na zadania  zlecone.

 

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe  z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 31 osobom 176 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 95 820,76 zł. Średnia wysokość zasiłku to 544,00 zł.

 

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka  wydatkowano kwotę 248 332,38  zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie  zadań własnych  kwotę 45 786,00 zł, a  ze  środków własnych gminy  kwotę 202 546,38 zł. 

 

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie  Ośrodka przypada na:

-  wydatki związane z zatrudnieniem                 224 466,07 zł,

-  wydatki rzeczowe i bieżące                              17 067,31 zł,

                   -  wydatki pozostałe – ZFŚS                                 6 799,00 zł.

 

W rozdziale 85228   –     Usługi opiekuńcze  wydatkowano ze środków własnych kwotę 148 412,75 zł.

 

Ośrodek  w  I półroczu 2017 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 17 osobom, zatrudniając  w  tym czasie  w zależności od potrzeb ogółem 19 opiekunek. Opiekunki łącznie  przepracowały w środowiskach  w  tym okresie  8 583,5 godziny.

 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  wydatkowano kwotę  149 703,02 zł.

 

W I półroczu 2017 roku  realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Koszt programu wyniósł  152 817,42 zł, a wydatki 149 703,02 zł. Zobowiązania to kwota 3 114,40 zł. Pomocą w ramach programu objęto dzieci z klas ”0”, uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore, starsze, samotne oraz bezdomne. Programem objęto ogółem 530 osób. 251 osób ( w tym 67  dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 184 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 270 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku, a 9 osobom przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

 

W ramach pomocy w formie posiłku  67 osób korzystało z pełnego obiadu, 184 osób z jednego gorącego dania. Ponadto 11 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek  decyzji administracyjnej.

Na świadczenia  w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę  93 074,40  zł.Zobowiązania z tego tytułu to kwota 3 114,40 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 3,80 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 50 390,00 zł. Przeciętny koszt  jednego świadczenia wyniósł 113,75 zł. Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 3 438,62 zł.

 

W I półroczu 2017 roku Ośrodek w rozdziale 85230 wydatkował również kwotę w wysokości 2 800,00 zł. Opłata dotyczy wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie, poniesionych zgodnie z umową  nr 42/BŻO/Podprogram 2016 zawartą w dniu 16.08.2016 roku  z Bankiem Żywności w Olsztynie.

 

W rozdziale  85295 zrealizowano zawarte w dniu 13.02.2017 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 3/2017 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Wydatkowano łącznie kwotę 9.961,76 zł. Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 8 530,92 zł, a na środki bhp 1 430,84 zł.

 

 

W I półroczu roku 2017 w dziale tym wydatkowano kwotę 163.211,61 zł, z tego:

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 88.091,61 zł dotyczą wynagrodzeń i

   składek ZUS dla nauczycieli świetlicy,

- w rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę   

  75.120,00 zł.

 

 

        Dział  855 – Rodzina

 

W I półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano kwotę 3.051.258,63 zł, co stanowi 53,6% wykonania wydatków w tym dziale.

 

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano z dotacji celowej n zadania zlecone kwotę 1 824 472,48 zł, z czego 1 799 106,40 zł wydatkowano na 3 610 świadczeń wychowawczych, a 25 366,08 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 622 dzieci.

 

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie  kwotę 1.194.276,37 zł.             

W tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 1 189 283,48 zł, z tego:

-  na świadczenia społeczne                               1 152 639,29 zł,

-  na pokrycie kosztów związanych z obsługą

   świadczeń  rodzinnych , funduszu 

   alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna

   i świadczenia  rodzicielskiego                              36 644,19 zł,                                                                             

  w tym na  wynagrodzenia i pochodne                          27 981,91 zł.

 

Z  kwoty 36 644,19 zł  przypada na:

-  obsługę świadczeń rodzinnych                              32 693,17 zł,

-  obsługę wypłaty świadczeń z funduszu

    alimentacyjnego                                                       1 313,48 zł,

-  podejmowane działania wobec dłużników

    alimentacyjnych                                                       1 541,48 zł,